Бизнес план спортивного комплекса "Парк Экстрим"

В бизнес-плане предлагается создание комплекса "Парк Экстрим". Основная цель проекта - содействие развитию технических видов спорта в России

<<<В целях соблюдения конфиденциальности цифры и названия существенно изменены, но в остальном все документы являются образцами реальной работы. >>>
Проект ”Парк Экстрим»
(Стратегия развития на 2002 – 2005 годы)
Москва, май, 2002 год
Оглавление

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ПРОЕКТА 3
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ПЭ 3
ИНИЦИАТОРЫ ПРОЕКТА 4
ИСХОДНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 4
Обеспечение проекта финансовыми и инвестиционными ресурсами 4
Обеспечение проекта площадями 5
Сырьевое и товарное обеспечение проекта 5
Инженерно-строительное обеспечение 6
ПОДГОТОВЛЕН ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА ПЭ (СМ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 6
Информационное обеспечение проекта 7
Маркетинговое обеспечение 8
Поддержка проекта федеральными и региональными органами власти 8
Команда управления проектом 8
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЭ 10
ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ 10
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПЭ 11
СТРУКТУРА КАПИТАЛА ПЭ 17
ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 18
ПЕРВЫЙ ЭТАП – ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 18
ВТОРОЙ ЭТАП –ПРОВЕДЕНИЕ GRAND-PRIX ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО МОТОКРОССУ 19
ТРЕТИЙ ЭТАП – СОЗДАНИЕ СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА 22
ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП – ЭФФЕКТИВНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЕ ПЭ 23
МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ ПРОЕКТА 23
СТРАТЕГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ИМИДЖА 24
Стратегия PR (Public Relations) мероприятий 24
Стратегия GR (Government Relations) мероприятий 25
СТРАТЕГИЯ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ 25
Рекламные и задачи 25
Креативная стратегия 25
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА И ЕГО БИЗНЕС-МОДЕЛЬ 26
ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ КОМПАНИЙ ПЭ 26
АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ И ОБЪЕМОВ ДОХОДОВ ПЭ 29
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УРОВНЯ ДОХОДОВ ПЭ 30
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА 30
АНАЛИЗ РИСКОВ 31
СПОСОБЫ УМЕНЬШЕНИЯ РИСКОВ 32
ГАРАНТИИ ИНВЕСТОРУ 33
ФАКТОРЫ УСПЕХА 33
ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 33
ПРИЛОЖЕНИЕ1. 35
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 36
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 37
Стратегия создания Комплекса
«Парк Экстрим»

Цели, задачи и функции проекта
Главная цель проекта создания комплекса «Парк Экстрим» (далее по тексту ПЭ) – содействие развитию технических видов спорта в России, включая:

• создание уникального в мировой практике всесезонного комплекса развлечений, как высокоэффективного бизнеса с высочайшим качеством предоставляемых услуг;
• создание эффективной организационной инфраструктуры и базы для проведения соревнований по техническим видам спорта на различных уровнях (Мир, Европа, Россия), в том числе и финальных этапов GRAND-PRIX Чемпионата мира по мотокроссу;
• создание условия для пропаганды достижений технических видов спорта, технической подготовки молодежи допризывного возраста, созданию спортивных секций для детей и юношества.
Достижения поставленных целей предусматривает решение ряда задач:
• реализация партнерских, инвестиционных программ и проектов в сфере технических видов спорта и развлечений с использованием последних достижений науки и техники;
• аккумулирование и распространение экспертных знаний в области развития технических видов спорта;
• содействие российским компаниям в выходе на международные рынки товаров и услуг в области технических видов спорта и услуг сферы развлечений;
• экспертиза и помощь российским компаниям в разработке эффективных бизнес моделей, организация экспериментальных производств с целью их откатки и внедрения.

Проект находится в стадии реализации и в настоящей стратегии приведены данные и объемы инвестиций только по тем объектам, для которых уже определены стратегические партнеры и выполнены основные технико-экономические расчеты. Плановый объем необходимых инвестиций нам момент разработки настоящей стратегии превышает 50 млн. долларов США.

Срок освоения инвестиций в виде капитальных вложений – два года, срок возврата инвестиционных ресурсов по всем объектам ПЭ не превышает трех лет.

Позиционирование ПЭ

Идея ПЭ базируется на концентрации комплекса специализированных услуг в одном месте и предполагает формирование инфраструктуры, обеспечивающей полную гамму инструментов ведения бизнеса в сфере экстремальных видов спорта и развлечений.

В результате завершения проекта, ПЭ и его инфраструктурные подразделения будут выполнять следующие функции:

• среда для сотрудничества различных участников рынка спортивных и развлекательных продуктов и услуг, государством, бизнесом, научно-техническим и спортивным сообществом, инвесторами;
• интегратор потенциала участников проекта, партнеров и инвесторов;
• база для развития сети спортивных сооружений в регионах Российской Федерации на основе организационной модели ПЭ;
• экспертно-аналитический, консультационный, по вопросам развития моторных видов спорта, экстремальных видов спорта и отдыха, а так же рынка сопутствующих товаров и услуг;
• центр поддержки инновационных и инвестиционных проектов в области мотоспорта, спортивных товаров, системы поддержки спортивных команд.

Инициаторы проекта

Инициатором проекта выступает корпорация «Леон Групп» (регистрационный номер 002.001.360 в МРП от 04 мая 2000 года). В состав корпорации входят семь компаний, наиболее известными из которых являются «Авто Леон Арт» и «Полеонавто». Все компании корпорации оказывают услуги на автомобильном рынке России. В состав «Леон Групп» входит и компании ООО «Povars Off Road» (инициатор создания комплекса Парк Экстрим, организатор международный и национальных соревнований в области экстремальных видов спорта, регистрационный номер в МРП – 500401242 от 12 ноября 2001 года) и управляющая компания комплексом «Парк Экстрим».
Руководитель концерна «Леон Групп» - Поварс И. мастер спорта международного класса по мотокроссу.

Компания «Авто Леон Арт» (регистрационный номер 946.163 в МРП от 22 декабря 1998 года) является официальным дилером Концерна «VOLKSWAGEN» с 1996 года. Рег № 507-NQ. Приблизительный оборот компании за 2001 год составляет $ 15 млн. В 2002 году объем продаж компании планируется увеличить более чем в два раза за счет открытия нового технического центра в Москве и использования эффективного финансового инструментария.

Компания «Полеонавто» (регистрационный номер 944.936 в МРП от 3 сентября 1998 года) является специализированной компанией в области продаж запасных частей к автомобилям Мерседес. Неснижаемый остаток запасных частей на складах компаний составляет сумму 1.5 млн. долларов США. Годовой объем продаж – до 9 млн. долларов США.
Компания «Авто Леон Арт» с 1998 года проводит 23 февраля на мотодроме в Курьяново кубок г. Москвы по мотокроссу, посвященный дню Защитника Отечества. Инициатор имеет свой мото-клуб «Лидер» и команду гонщиков. Команда гонщиков и «Авто Леон Арт» участвует во всех соревнованиях по мотокроссу в России, как то этапы Чемпионата России по мотокроссу, кубки городов, кубки Губернаторов и т.д. Каждый год в декабре Команда «Авто Леон Арт» выезжает на сборы и тренировки в Испанию.

Исходные предпосылки для реализации проекта
Инициатором проекта (корпорацией «Леон Групп») приобретены эксклюзивные права на проведение GRAND-PRIX на территории России на 2002- 2004 годы с правом преимущественного пролонгирования договора на срок до 2010 года (контракт компанией «DORNA OFF ROAD» от 15 октября 2001 года).

Другими предпосылками для успешной реализации первой стадии проекта являются:

• обеспеченность финансовыми ресурсами;
• поддержка проекта федеральными и региональными органами власти;
• наличие профессиональной команды управления проектом.
• обеспеченность трудовыми ресурсами и площадями;
• обеспеченность сырьевыми и товарными ресурсами;
• обеспеченность инженерно-строительное обеспечение;
• информационное обеспечение;
• маркетинговое обеспечение;
Обеспечение проекта финансовыми и инвестиционными ресурсами
Капитальные вложения в проект уже составили более 3 млн. долларов США. Эти средства были потрачены на:
• приобретение прав на проведение финального этапа GRAND-PRIX чемпионата мира;
• оформление земельного участка в собственность;
• создание организационной инфраструктуры и регистрацию компаний обеспечивающих управление проектом;
• проведение проектных и подготовительных работ и технико-экономическое обоснование проекта;
• создание инженерного обеспечения строительной площадки и выполнение комплекса земельных работ.

Финансирование дальнейших работ гарантировано прибылью предприятий, входящих в холдинг «Леон Групп», прибылью от мероприятий, которые будут проводиться на территории Парка Экстрим в 2002 году. Базой для финансирования проекта являются доходы от продажи входных билетов на финал GRAND-PRIX и реализация спонсорских пакетов. От продажи входных билетов и продажи спонсорских пакетов планируется выручить порядка 9 млн. долларов США, при уровне затрат порядка 6 млн. Долларов США на подготовку трассы, обязательные элементов инфраструктуры и обслуживание 200 000 посетителей и 150 команд гонщиков.

Финансовым консультантом проекта ПЭ выступает компания «Ernst&Young». Координатором инвестиционной деятельности является компания «ВЭБ-ПЛАН Групп».

Обеспечение проекта площадями

ПЭ организуются на территории Московской области. Участок земли, размером 250 га, оформляется в собственность на Региональный Общественный Фонд «Содействие Развитию военно-патриотических видов спорта» на основе распоряжения № 622/01 от 2 апреля 2002 Главы Дмитровского района Московской области Гаврилова В.В. Решение согласовано с Губернатором Московской области Громовым Б.В. (письмо № 612/01) от 01 апреля 2002 года).

Сырьевое и товарное обеспечение проекта
Потребность в сырьевых, товарных ресурсах и строительных материалах будет удовлетворяться за счет поставщиков из г. Москвы и Московской области.

Для удовлетворения потребности в строительных материалах планируется выкупить контрольный пакет акций «Завода строительных материалов» в г. Яхрома (Дмитровский район Московской области).
Учитывая многолетний опыт инициаторов проекта ПЭ в организации соревнований различного уровня, продажи и обслуживания авто и мото техники, можно считать проблему обеспеченности техническими средствами, расходными материалами решаемой.

Инженерно-строительное обеспечение

К моменту написания настоящей концепции уже выполнены ряд мероприятий по инженерно-строительному обеспечению :
• разработана строительная концепция объекта;
• подготовлен генеральный план строительства ПЭ (см. Приложение 2.
• Генеральный план строительства ПЭ.);
• заключен договор с Заказчиком строительства ПЭ – Экспертно-Консультационным Центром при Госстрое Российской Федерации;
• проведен тендер и выбран подрядчик на выполнение земляных работ, строительство трассы – ОАО «Управление механизации – 4», одна из крупнейших строительных компаний России;
• выполнен начальный этап подготовки строительной площадки для объектов ПЭ;
• ведутся работы по созданию проектов отдельных объектов ПЭ и оформление разрешительной документации на их строительство.
ПЭ создается на строительной площадке, где уже имеются:
• газораспределительная подстанция;
• развернутый городок для строителей;
• необходимое инженерное обеспечение процесса строительства;
• линии электропередач;
• карьер для оборудования трассы чемпионата мира (см. Рис. 4).

Частично, на первом этапе, до построения ПЭ может быть использована инфраструктура соседнего горнолыжного комплекса (о чем существуют документарное подтверждение) в составе:

• стоянка для автотранспорта на 3000 автомашин;
• гостиничный комплекс на 300 мест;
• пункты быстрого питания.

Информационное обеспечение проекта
Для информационного обеспечения проекта создан сайт в сети Интернет по адресу http://www.motograndprix.ru. (Рисунок 4). Планируется, что в ближайшее время этот ресурс займет ведущую позицию который уже занял лидирующие позиции в российском Интернете в сфере специальной спортивной тематики.
Рисунок 4 "Главная страница сайта http://www.motograndprix.ru"

Информационную поддержку проекта обеспечивают лидеры информационного бизнеса, компании Lycos (крупнейший в Европе информационный портал), издательский дом «Эксперт», издательство «Independent Media».

Маркетинговое обеспечение

Создаваемый ПЭ выходит за рамки мотокроссовой тематики, он охватывает рынок всей техники класса "OFF- ROAD" (водный транспорт, горный велосипед, снегоходы), что позволяет сделать работу спортивного комплекса круглогодичной, за счет чего значительно увеличить его фондоотдачу.